| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款 | 备注 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 488.32 | 一、本年支出 | 488.32 |
| （一）一般公共预算拨款 | 488.32 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 390.39 | |
| （八）社会保障和就业支出 | 69.67 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 28.26 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | |||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 488.32 | 支 出 总 计 | 488.32 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 390.39 | 308.39 | 280.29 | 28.10 | 82.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 390.39 | 308.39 | 280.29 | 28.10 | 82.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 338.39 | 308.39 | 280.29 | 28.10 | 30.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.00 | 52.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | ||
| 合 计 | 488.32 | 406.32 | 378.22 | 28.10 | 82.00 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 345.84 | 345.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 122.61 | 122.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.97 | 74.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.94 | 41.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.12 | 34.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.63 | 17.63 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.63 | 10.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.77 | 40.77 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.10 | 28.10 | |
| 30201 | 办公费 | 3.92 | 3.92 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30205 | 水费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30206 | 电费 | 4.10 | 4.10 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.36 | 3.36 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.82 | 2.82 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.38 | 32.38 | |
| 30302 | 退休费 | 32.38 | 32.38 | |
| 合计 | 406.32 | 378.22 | 28.10 | |
| 收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 488.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 390.39 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 69.67 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 28.26 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 488.32 | 本年支出合计 | 488.32 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 488.32 | 支 出 总 计 | 488.32 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 收入总表 | 收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 504 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局（部门） | 488.32 | 488.32 | 488.32 | ||||||||||||||
| 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 488.32 | 488.32 | 488.32 | ||||||||||||||
| 合计 | 488.32 | 488.32 | 488.32 | |||||||||||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 390.39 | 308.39 | 82.00 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 390.39 | 308.39 | 82.00 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 338.39 | 308.39 | 30.00 | |||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.00 | 52.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.67 | 69.67 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.50 | 66.50 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.38 | 32.38 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.12 | 34.12 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 28.26 | 28.26 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.26 | 28.26 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.63 | 10.63 | ||||
| 合计 | 488.32 | 406.32 | 82.00 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 备注：我单位2022年无政府性基金预算支出。 | ||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2021预算数 | 2022预算数 | 2022年较上年增减额 | 2022年较上年增减比例 | ||||||||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
| 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | -0.2 | 260% | 0 | 150% | 0 | 150% | -40% |
| 合计 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | -0.2 | 260% | 0 | 150% | 0 | 150% | -40% |
| 政府采购预算表 | 政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | 资金性质 | ||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 车辆公务费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 车辆公务费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
| 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 车辆公务费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
| 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 水电暖物业费 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
| 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 图书馆免费开放补助经费（中央提前下达） | A020299 | 其他办公设备 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 图书馆免费开放补助经费（中央提前下达） | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
| 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 图书馆免费开放补助经费（中央提前下达） | A02091199 | 其他视频设备 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
| 合 计 | 7 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
| 项目绩效目标表 | 项目绩效目标表 | |||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 职工基本医疗保险缴费公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 17.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 1.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 0.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 奖励性绩效 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 41.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大额医保公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 0.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 大额医保公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 0.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 未休假补贴 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 32.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 在职人员工资 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 177.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 48号工勤人员工资 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 8.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 离岗工资 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 14.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务员医疗保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 10.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工住宅取暖补贴 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 13.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 职工住宅取暖补贴 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 13.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 在职公务费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 12.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 图书报刊购置及数字资源维护费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 部门预算项目 | 30.00 | 8万元购置普通图书， 1万元购置地方文献，1万元购置蒙文图书，10万元购置期刊及报纸，10万元数字资源维护费购得电子书籍，图片视频及公开课资源近150余万册。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设巴彦淖尔市图书馆官网 | 正向 | 大于等于 | 1 | 项 | 4 |
| 购置地方文献 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2 | |||||||
| 订期刊订报纸 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 2 | |||||||
| 购得电子书籍图片及公开课 | 正向 | 大于等于 | 150 | 万册 | 5 | |||||||
| 购置普通图书 | 反向 | 小于等于 | 9 | 万元 | 2 | |||||||
| 质量指标 | 电子书籍图片和公开课 | 定性 | 正规渠道获得和购买 | 4 | ||||||||
| 订报纸 | 定性 | 通过政府采购部门招标完成 | 2 | |||||||||
| 购置地方文献 | 定性 | 保证正版 | 2 | |||||||||
| 订期刊 | 定性 | 通过政府采购部门招标完成 | 2 | |||||||||
| 购置图书 | 定性 | 保证正版 | 2 | |||||||||
| 政府采购 | 定性 | 招投标，保证系统正常运行 | 4 | |||||||||
| 时效指标 | 购置普通图书 | 定性 | 根据采购计划按季度完成采购任务 | 2 | ||||||||
| 购置地方文献 | 定性 | 根据采购计划按季度完成采购任务 | 2 | |||||||||
| 订期刊订报纸 | 定性 | 10月底完成征订任务 | 2 | |||||||||
| 数字资源维护 | 定性 | 每年定期维护更新 | 5 | |||||||||
| 图书报刊购置及数字资源维护费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 部门预算项目 | 30.00 | 8万元购置普通图书， 1万元购置地方文献，1万元购置蒙文图书，10万元购置期刊及报纸，10万元数字资源维护费购得电子书籍，图片视频及公开课资源近150余万册。 | 产出指标 | 成本指标 | 购置图书 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 2 |
| 订期刊订报纸 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 2 | |||||||
| 数字资源建设维护费 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 4 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 增加馆藏满足读者阅读需求 | 定性 | 基本满足 | 5 | |||||||
| 提高图书馆社会影响力 | 定性 | 有所提升 | 5 | |||||||||
| 建设信息化系统 | 定性 | 基本满足 | 5 | |||||||||
| 可持续影响 | 推广全民阅读打造书香巴彦淖尔 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 提升图书馆公共文化服务职能 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 为图书馆评估定级提供硬件支持 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度调查 | 定性 | 基本满意 | 5 | |||||||
| 增加读者数量 | 定性 | 满意 | 5 | |||||||||
| 工会经费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 3.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 水电暖物业费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 9.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 车辆公务费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 1.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 车辆公务费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 1.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 离退休公务费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 0.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 企业职工基本养老保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 1.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位养老保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 34.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员工资 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 对个人和家庭补助支出 | 24.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 图书馆免费开放补助经费（中央提前下达） | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 专项资金项目 | 40.00 | 充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成以下年度目标： 目标1：文献资源借阅检索和咨询 目标2：举办公益性讲座展览 目标3：开展阅读推广宣传活动 目标4：文化信息资源共享，设备运行维护 目标5：零星办公设备设施更新维护 目标6：项目资金40万元。 |
产出指标 | 数量指标 | 图书馆聘用服务人员 | 正向 | 等于 | 7 | 人 | 5 |
| 外出学习参加培训会议 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 5 | |||||||
| 节假日和服务宣传周举办公益讲座、宣传活动等 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 群众参与率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | ||||||
| 图书馆免费开放补助经费（中央提前下达） | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 专项资金项目 | 40.00 | 充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成以下年度目标： 目标1：文献资源借阅检索和咨询 目标2：举办公益性讲座展览 目标3：开展阅读推广宣传活动 目标4：文化信息资源共享，设备运行维护 目标5：零星办公设备设施更新维护 目标6：项目资金40万元。 |
产出指标 | 质量指标 | 政府采购合格率 | 正向 | 等于 | 100% | 百分比 | 5 |
| 节假日和服务宣传周公益讲座、宣传活动培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 项目指标按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | ||||||
| 资金及时支付率 | 正向 | 等于 | 100% | 百分比 | 5 | |||||||
| 资金及时到位率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 聘用人员 | 正向 | 大于等于 | 5 | 万元 | 5 | ||||||
| 日常及活动购买办公用品 | 反向 | 小于等于 | 11.5 | 万元 | 5 | |||||||
| 购置零星办公设备 | 反向 | 小于等于 | 6 | 万元 | 5 | |||||||
| 印刷材料费用 | 正向 | 大于等于 | 3 | 万元 | 5 | |||||||
| 维修馆舍 | 正向 | 大于等于 | 8.5 | 万元 | 5 | |||||||
| 广告宣传及制作费用 | 正向 | 大于等于 | 3 | 万元 | 5 | |||||||
| 外出培训差旅费 | 正向 | 大于等于 | 3 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质 | 定性 | 保障提高 | 5 | |||||||
| 可持续影响 | 促进图书馆事业可持续发展 | 定性 | 保持 | 5 | ||||||||
| 推广全民阅读、传承人类文明、坚定文化自信 | 定性 | 保持 | 5 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | |||||
| 图书馆文化人才经费（中央提前下达） | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 专项资金项目 | 12.00 | 目标1：定期走访草原书屋，检查指导轮换图书7次/年 目标2：业务辅导和培训7次/年 目标3：三区文化工作者业务培训1次 |
产出指标 | 数量指标 | 三区文化工作者业务培训 | 正向 | 大于等于 | 200 | 人 | 10 |
| 到基层草原书屋业务辅导 | 正向 | 大于等于 | 7 | 次 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 三区文化工作者业务培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 10 | ||||||
| 草原书屋业务辅导、培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 三区文化工作者业务培训 | 定性 | 2022年9月 | 10 | ||||||||
| 资金及时到位率 | 正向 | 等于 | 100% | 百分比 | 10 | |||||||
| 图书馆文化人才经费（中央提前下达） | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 专项资金项目 | 12.00 | 目标1：定期走访草原书屋，检查指导轮换图书7次/年 目标2：业务辅导和培训7次/年 目标3：三区文化工作者业务培训1次 |
产出指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 | 正向 | 等于 | 100% | 百分比 | 10 |
| 成本指标 | 三区交流、辅导等 | 正向 | 大于等于 | 12 | 万 | 5 | ||||||
| 三区业务培训 | 正向 | 大于等于 | 300 | 元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 充实读者的精神文化生活 | 定性 | 充实 | 5 | |||||||
| 可持续影响 | 推广全民阅读 | 定性 | 持续 | 5 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 10 | |||||
| 合 计 | 488.32 | |||||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （ 2022 年度） | |||||||
| 部门（单位）名称 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 图书馆基本保障 | 图书馆人员工资及保障机构正常运转支出 | 406.32 | 406.32 | ||||
| 数字资源建设专项 | 推广全民阅读，服务读者,提高图书馆数字化建设 | 10 | 10 | ||||
| 专项购书费 | 增加馆藏，保证读者阅读需求 | 20 | 20 | ||||
| 图书馆文化人才经费 | 提高三区业务能力，充实读者精神文化需求 | 12 | 12 | ||||
| 图书馆免费开放经费 | 推进图书馆免费开放，传承人类文明 | 40 | 40 | ||||
| 金额合计 | 488.32 | 488.32 | |||||
| 年度 总体 目标 |
目标1：保证图书馆工作正常运作开展； 目标2：购置图书期刊报纸，增加馆藏，满足读者需求，为本地区文化经济建设服务； 目标3：移动图书馆完成数字资源购置系统建设开发，软件维护，提高图书馆数字化管理和读者服务多样化。 目标4：推广全民阅读，扩大读者队伍。 |
||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | 73人 | ||||
| 购置图书数量 | ≥5600册 | ||||||
| 订期刊报纸种类 | ≥528种 | ||||||
| 接待读者数量 | ≥170000人 | ||||||
| 发放借阅证数量 | ≥2300个 | ||||||
| 业务人员出差次数 | ≥6次 | ||||||
| 业务人员培训次数 | ≥6次 | ||||||
| 业务人员出差人数 | ≥20人 | ||||||
| 购置移动图书卡数量 | ≥3000张 | ||||||
| 电子书籍购置数量 | ≥150万册 | ||||||
| 编辑图书馆工作动态 | 2期 | ||||||
| 读者座谈会次数 | ≥4次 | ||||||
| 时效指标 | 采购图书频率 | 4次/年 | |||||
| 完成征订报刊时间 | 2022年10月 | ||||||
| 移动图书馆电子资源维护时间 | 2022年1月 | ||||||
| 成本指标 | 购置图书成本 | ≤12.1万元 | |||||
| 订期刊报纸成本 | ≤10万元 | ||||||
| 全年三公经费支出 | ≤1.8万元 | ||||||
| 人均差旅成本 | 160元/天 | ||||||
| 人均培训成本 | 1800元/次 | ||||||
| 移动图书馆电子资源购置 | ≤12万元 | ||||||
| 人均劳务成本 | 1500元/月 | ||||||
| 编辑参考文摘成本 | ≤2万元 | ||||||
| 质量指标 | 购置图书设备政府采购率 | 50% | |||||
| 购置图书正版率 | 100% | ||||||
| 借阅证发放率 | 100% | ||||||
| 网络服务系统正常运行率 | 100% | ||||||
| 社会效益 指标 |
读者阅读需求 | 有所保证 | |||||
| 业务人员服务水平 | 有所提高 | ||||||
| 图书馆数字化服务 | 有所提高 | ||||||
| 馆藏图书种类 | 多样化 | ||||||
| 图书馆建设影响力 | 有所提高 | ||||||
| 图书馆业务人员的服务水平 | 有所提高 | ||||||
| 馆藏图书 | 有所增加 | ||||||
| 图书馆对全民阅读的可持续影响期限 | 长期 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
读者满意度 | ≥95% | ||||
| 主管部门满意度 | ≥95% | ||||||
| …… | |||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 部门预算项目 | 图书报刊购置及数字资源维护费 | 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 图书馆文化人才经费（中央提前下达） | 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 图书馆免费开放补助经费（中央提前下达） | 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 合 计 | 82.00 | 82.00 | ||||||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注：我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。 | ||||
