巴彦淖尔市图书馆
手机版  简体中文版  English
  • 网站首页 /
  • 本馆简介 /
  • 资讯动态 /
  • 好书推荐 /
  • 馆舍分布 /
  • 在线留言 /
  • 联系我们 /
    • 资讯动态
    • 通知公告
    • 读者服务
    当前位置： 网站首页  >> 资讯动态  >> 通知公告  >> 查看详情

    通知公告

    2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆决算公开

    来源： 巴彦淖尔市图书馆  日期：2024-10-12 17:40:09  点击：358  属于：通知公告
     






    2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆决算公开









    批复时间：   2024   年   9   月   12  日
    公开时间：   2024   年   9   月   20  日

     
     

    目   录
    第一部分 单位概况
    一、主要职能、职责
    二、单位机构设置及决算单位构成情况
    第二部分 2023年度单位决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算支出决算情况说明
    六、一般公共预算基本支出决算情况说明
    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
    十、项目支出决算情况说明
    十一、机构运行经费支出决算情况说明
    十二、政府采购支出决算情况说明
    十三、国有资产占用情况说明
    十四、预算绩效情况说明
    第三部分 名词解释
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    第五部分 2023年度单位决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、项目收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
    特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
    特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%。
    特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。


     

    第一部分  单位概况

    一、主要职能、职责
    （一）主要职能
    巴彦淖尔市图书馆是巴彦淖尔市文化旅游广电局下辖的公益一类全额拨款的事业单位，主管文献保存、文化传播、阅读推广的综合管理单位，为正科级。
    （二）主要职责
    1.宣传党的各项方针、政策、法令、法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育，保存社会文化遗产，坚持服务读者。
    2.传播科学文化知识，为巴彦淖尔市民众免费提供图书、期刊等公共文化资源，提高市民的科学文化水平。
    3.利用图书馆文献信息管理系统，建立学术信息资源交流与服务平台。
    4.开发文献资源，为本地区的社会发展、经济建设，提供文献信息。
    5.根据本地区的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献、蒙文书刊资料，以科学的方法进行收集、整理、加工、保存和开展借阅服务工作。
    1. 对基层图书馆（室）进行业务辅导，开展馆际学术交流与协作。
    二、单位机构设置及决算单位构成情况
    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室，党务办，人事科，财务室，学会办，业务辅导部，古籍特藏部，采编部，地方文献部，网络技术部，对外服务部(下设流通部，期刊部，蒙文部，参考咨询部，残疾人阅览部，自学室，文创体验中心，科普讲堂)新时代文明实践站 12 个机构。本单位无下属单位。
    2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市图书馆。详细情况见表：
     
    序号 单位名称 单位性质
    1 巴彦淖尔市图书馆 公益一类事业单位

    三、2023年度单位主要工作完成情况
    1.2023年巴彦淖尔市图书馆总流通204524人次，接待读者164717人次，外借册次100472册，借阅人次23478，自学人次88556人次，查询资料113人次。装订报纸302本，装订杂志620册，修补图书1206册。
    2.微信公众平台关注人数13004人次，共发布信息290期，1122条，线上浏览116612次，举办线上活动150次，举办线下活动93次。通过电话、微信平台等回复读者意见、疑问4403条。
     3.2023年我馆共购入新书4208册，征订期刊339种、报纸62种；入藏地方文献资料530册（张）。
    1. 结合民俗节庆，举办线上线下活动合计30余场，广受读者群众欢迎。
    5.积极开展党建活动。
     

    第二部分  2023年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度收入、支出决算总计        662.09万元。与年初预算相比，收、支总计各增加        90.69万元，增加  15.86  %，变动原因：2023年度增加新考录人员；与上年决算相比，收、支总计各减少    158.47    万元，减少  19.74  %。其中：
    （一）收入决算总计  662.09  万元。包括：
    1.本年收入决算合计   662.09   万元。与上年决算相比，减少  158.47  万元，减少  19.74  %，变动原因：2023年比2022年减少2个项目，分别是巴彦淖尔图书馆数字化、智慧化能力提升项目和巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设项目。
    2.使用非财政拨款结余  0  万元。与上年决算相比，增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %，变动原因：不存在此项内容。
    3.年初结转和结余    17.73    万元。与上年决算相比，增加   0 万元，增长  0  %，变动原因：以前年度结转金额。
    （二）支出决算总计  662.09  万元。包括：
    1.本年支出决算合计    662.09  万元。与上年决算相比，减少  158.47  万元，减少  19.74  %，变动原因：2023年比2022年减少2个项目，分别是巴彦淖尔图书馆数字化、智慧化能力提升项目和巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设项目。
    2．结余分配  0  万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %，变动原因：不存在此项内容。
    3.年末结转和结余  17.73  万元。结转和结余事项：免费开放与三区经费。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：以前年度结转金额。
    二、收入决算情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度本年收入决算合计         万元，其中：
    本年一般公共预算财政拨款收入  644.35  万元，占  100  %；
    本年政府性基金预算财政拨款收入   0 万元，占   0 %；
    本年国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，占  0  %；
    本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；
    本年事业收入  0  万元，占 0   %；
    本年经营收入 0   万元，占  0  %；
    本年附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；
    本年其他收入  0  万元，占  0  %。

    图1.收入决算图（可以饼图列示）

    三、支出决算情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度本年支出决算合计 644.35 万元，其中：
    本年基本支出 538.45 万元，占  83.56  %；
    本年项目支出  105.9  万元，占 16.44  %；
    本年上缴上级支出  0  万元，占  0 %；
    本年经营支出  0 万元，占 0  %；
    本年对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。


    图2.支出决算图（可以饼图列示）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计  662.09  万元，与年初预算相比，收、支总计各增加  90.69  万元，增长  15.86  %，变动原因：2023年度增加新考录人员；与上年决算相比，收、支总计各减少    158.47     万元，增长  19.74  %，变动原因：2023年比2022年减少2个项目，分别是巴彦淖尔图书馆数字化、智慧化能力提升项目和巴彦淖尔市数字化智能化城乡覆盖阅读推广建设项目。
    五、一般公共预算支出决算情况说明
    一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
    巴彦淖尔市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出决算  644.35  万元。与年初预算  571.7  万元相比，完成年初预算的  100  %。其中：
    （一）文化旅游体育与传媒支出（类）
    文化旅游体育与传媒支出类决算数为439.03万元，与年初预算405.11万元相比增加33.92万元。其中：
    1．文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算  340.11  万元，支出决算  350.13  万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员工资及保险等。
    2．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算  65  万元，支出决算  88.9  万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费23.9万元。
    （二）社会保障和就业支出（类）
    社会保障和就业支出类决算数为137.21万元，与年初预算101.1万元相比增加36.11万元。其中：
    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  58.97  万元，支出决算84.99万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。
    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 38.59 万元，支出决算37.38万元，完成年初预算的  96.86  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中有在职转退休人员。
    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算11.4万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。
    3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  3.54  万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的  97.18  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中有在职转退休人员。
    （三）卫生健康支出（类）
    卫生健康支出类决算数为30.32万元，与年初预算相比增加2.06万元。其中：
    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  18.68  万元，支出决算18.8万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。
    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  11.55  万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。
    （四）住房保障支出（类）
    住房保障支出类决算数为37.04万元，与年初预算35.25万元相比增加1.79万元。其中：
    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  35.25  万元，支出决算37.04万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。
    六、一般公共预算基本支出决算情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  538.45  万元，其中：
    （一）人员经费  509.12  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
    （二）公用经费  29.33  万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
    巴彦淖尔市图书馆2023年度财政拨款“三公”经费预算  1.8  万元，支出决算  1.8  万元，完成预算的   100   %。其中：因公出国（境）费预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成预算的  0  %；公务用车购置及运行维护费预算  1.5  万元，支出决算  1.5  万元，完成预算的  100  %；公务接待费预算  0.3  万元，支出决算  0.3  万元，完成预算的 100   %。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算没有差异。
    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
    巴彦淖尔市图书馆2023年度财政拨款“三公”经费支出   1.8   万元。因公出国（境）费支出  0  万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出  1.5  万元，占  83.33  %；公务接待费支出  0.3  万元，占  16.67  %。其中：
    1.因公出国（境）费支出  0  万元，全年出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。与上年决算相比，增加（减少）    万元，增长（减少）  0  %，变动原因：本年度无此项内容。
    2.公务用车购置及运行维护费支出  1.5  万元。其中：
    （1）公务用车购置支出  0  万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车  0  辆，开支内容：本年度无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %，变动原因：本年度无此项内容。
    （2）公务用车运行维护费支出   1.5   万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  1  辆。与上年决算相比，增加（减少）  1  万元，增长（减少）  0  %，变动原因：本年度无变动。
    3.公务接待费支出  0.3  万元。其中：国内公务接待支出  0.3  万元，接待  1  批次，  13  人次，开支内容：接待河南图书馆考察交流；国（境）外公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，  0  人次，开支内容：本年度无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）  0  万元，增长（减少）   0 %，变动原因：本年度无变动。
    特别强调1：上述数据逻辑要合理，例如国内公务接待支出有数额时，接待批次要有数量，同时要有接待人次。
    特别强调2：“三公”经费如合计为零也要分别填列说明。
    特别强调3：报告数据要与报表保持一致。例如“车辆保有量”、“公务用车购置数”等。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度政府性基金支出决算    万元。与上年决算相比，增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：
    （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，本年无政府性基金预算财政拨款支出。
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度国有资本经营预算支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：
    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0  万元，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
    十、项目支出决算情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度预算安排项目    6   个，实施项目     6  个，完成项目 6 个，项目支出总金额     105.9   万元。资金来源包括年初结转结余   0  万元，本年财政拨款金额    105.9  万元，本年其他资金   0  万元。
    十一、机构运行经费支出决算情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度机构运行经费支出决算    538.45万元。比上年决算相比，减少  7.05  万元，减少  1.29  %，变动原因：2023年在职人员转退休，导致相关经费减少。
    十二、政府采购支出决算情况说明
    巴彦淖尔市图书馆2023年度政府采购支出总额      7.33万元，其中：政府采购货物支出  5.24  万元、政府采购工程支出   0   万元、政府采购服务支出  2.09  万元。政府采购授予中小企业合同金额   1.32  万元，占政府采购支出总额的  18  %，其中：授予小微企业合同金额  1.32  万元，占政府采购支出总额的  18  %。
    十三、国有资产占用情况说明
    巴彦淖尔市图书馆截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车     辆、应急保障用车  0   辆、执法执勤用车   0   辆、特种专业技术用车   0  辆、离退休干部用车  0  辆，其他用车  1  辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0  台（套）。
    十四、预算绩效情况说明
    （一）预算绩效管理工作开展情况。
    巴彦淖尔市图书馆根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目    0个，二级项目  6  个，共涉及资金  105.9  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
    组织对“图书馆免费开放保障经费项目”、“图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）项目”、“图书馆免费开放补助资金（省级提前下达） ”、“图书馆文化人才经费”、“数字资源维护费（中央公共文化服务）”、“文化人才专项经费-内财科【2021】982号”、“图书馆免费开放补助经费”等  6  个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  105.9  万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“图书馆免费开放保障经费项目”、“图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）项目”、“图书馆免费开放补助资金（省级提前下达） ”、“图书馆文化人才经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施完成情况好。
    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
    巴彦淖尔市图书馆2023年度在决算中反映“图书馆免费开放保障经费项目”、“图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）项目”、“图书馆免费开放补助资金（省级提前下达） ”、“图书馆文化人才经费”、“数字资源维护费（中央公共文化服务）”、“文化人才专项经费-内财科【2021】982号”、“图书馆免费开放补助经费”等  6  个一般公共预算项目，共 6  个项目的绩效自评结果。
    1.图书馆免费开放保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  93.89  分。全年预算数为    20万元，执行数为  20  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：维修维护费用7万元，用于馆舍维修建设；保障图书馆服务提高，满足读者需求。发现的主要问题及原因：购书未达到年初预算目标的册数，这是因为物价上涨，同样金额购买图书数量减少。下一步改进措施：今后加强调研，保障预算的精确性。
    2.图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.18  分。全年预算数为  40  万元，执行数为    38.37   万元，完成预算的  95.93 %。项目绩效目标完成情况：文献资源借阅检索和咨询、举办公益性讲座展览、开展阅读推广宣传活动、文化信息资源共享，设备运行维护。发现的主要问题及原因：资金当年未全部花完，这是因为根据2023年工作计划花费资金。下一步改进措施：结合当地政策与本单位实际进行支出。
    3.图书馆免费开放补助经费（省级提前下达）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  93.89  分。全年预算数为  7  万元，执行数为    7   万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：维修维护费用7万元，用于馆舍维修建设；保障图书馆服务提高，满足读者需求。发现的主要问题及原因：读者满意度不足，这是因为在改造过程中闭馆导致。下一步改进措施：贯彻落实当地政策，及时开馆服务读者。
    4.图书馆文化人才经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  89.15  分。全年预算数为  10  万元，执行数为    9.26  万元，完成预算的  92.6  %。项目绩效目标完成情况：定期走访草原书屋，检查指导业务7次/年、业务辅导和培训7次/年、三区文化工作者业务培训1次。发现的主要问题及原因：资金及时到位率与及时支付率低，读者满意度不足100%，这是因为项目先进行，后付款，并且项目执行后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：及时申请、支付项目资金，扩大宣传。
    5.公共数字文化建设智慧图书馆自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  93.6  分。全年预算数为  15  万元，执行数为  15  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按照财政部、文化和旅游部、自治区文化和旅游厅相关文件精神，遴选巴彦淖尔市图书馆自有版权的各旗县区地方志作为基础文献，对其相关内容进行细颗粒度标引，实现篇章级、段落级的标引和主题词、关键词级的标引建设，完成10073条细颗粒度数据标引建设任务，为智慧图书馆建设奠定坚实基础，实现良好的效益。发现的主要问题及原因：读者满意度不足100%，这是因为工程完工后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：扩大宣传。
    6.文化人才专项经费-内财科【2021】982号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  89.15  分。全年预算数为  6.5 万元，执行数为    6.5  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：定期走访草原书屋，检查指导业务7次/年、业务辅导和培训7次/年、三区文化工作者业务培训1次。发现的主要问题及原因：资金及时到位率与及时支付率低，读者满意度不足100%，这是因为项目先进行，后付款，并且项目执行后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：及时申请、支付项目资金，扩大宣传。
    7.图书馆免费开放补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  93  分。全年预算数为  7.4  万元，执行数为   7.4  万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：文献资源借阅检索和咨询、举办公益性讲座展览、开展阅读推广宣传活动、文化信息资源共享，设备运行维护。发现的主要问题及原因：读者满意度不足100%，这是因为项目先进行，后付款，并且项目执行后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：及时申请、支付项目资金，扩大宣传。
     
    项目支出绩效自评表
    (2023年度）
    项目名称 图书馆免费开放保障经费
    主管部门 巴彦淖尔市文化旅游广电局（部门） 实施单位 巴彦淖尔市图书馆
    项目资金
    （万元）    		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
    年度资金总额 20 20 20 10 100.00 10
    其中：财政拨款 20 20 20 —— 100 ——
    上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
    其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
    年度总体目标 预期目标 实际完成情况
    20万元办公设备购置费，其中17万购置图书、报刊、杂志；3万购买小型办公设备  
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
    绩效指标 产出指标 数量指标 购置普通图书 反向 小于等于 6000 5300 册 5 4.4 由于物价上涨，图书期刊成本上涨；今后加强预算的精确性。
    订购期刊报纸 反向 小于等于 700 680 种 5 4.8 由于物价上涨，图书期刊成本上涨；今后加强预算的精确性。
    购置小型办公设备 反向 小于等于 10 10 台 5 5  
    质量指标 政府采购合格率 正向 大于等于 90 100 百分比 5 5  
    图书、报纸质量合格率 正向 等于 100 100 百分比 10 10  
    时效指标 资金支付及时率 正向 大于等于 90 100 百分比 5 5  
    资金及时到位率 正向 大于等于 90 100 百分比 5 5  
    成本指标 项目总成本 反向 小于等于 20 20 万元 5 5  
    购置图书、报刊、杂志 反向 小于等于 17 17 万元 5 5  
    效益指标 社会效益 增加图书馆影响力 定性   增加 增加   15 15  
    可持续影响 提升图书馆服务水平 定性   提升 提升   15 15  
    满意度指标 服务对象满意度 读者满意度 正向 大于等于 90 93 百分比 10 10  
    总分 100 99.2  
     
    项目支出绩效自评表
    (2023年度）
    项目名称 图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）
    主管部门 巴彦淖尔市文化旅游广电局（部门） 实施单位 巴彦淖尔市图书馆
    项目资金
    （万元）    		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
    年度资金总额 40.00 40.00 38.37 10 95.92 9.59
    其中：财政拨款 40.00 40.00 38.37 —— 95.92 ——
    上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
    其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
    年度总体目标 预期目标 实际完成情况
    充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成以下年度目标：
    目标1：文献资源借阅检索和咨询
    目标2：举办公益性讲座展览
    目标3：开展阅读推广宣传活动
    目标4：文化信息资源共享，设备运行维护
    目标5：零星办公设备设施更新维护
    目标6：项目资金40万元。    		 完成绩效目标
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
    绩效指标 产出指标 数量指标 节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等 正向 大于等于 10 10 次 5 5  
    外出学习参加培训会议 正向 大于等于 5 5 次 5 5  
    图书馆聘用服务人员 正向 等于 7 7 人 2.5 2.5  
    质量指标 群众参与率 正向 大于等于 90 93 % 2.5 2.5  
    政府采购合格率 正向 等于 100 100 % 2.5 2.5  
    节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等合格率 正向 大于等于 90 95 % 2.5 2.5  
    时效指标 项目指标按期完成率 正向 大于等于 90 96 % 2.5 2.5  
    资金及时支付率 正向 等于 100 100 % 5 5  
    资金及时到位率 正向 大于等于 90 93 % 5 5  
    成本指标 购置零星办公设备 反向 小于等于 2 2 万元 2.5 2.5  
    聘用人员 正向 大于等于 10 8.37 万元 2.5 2.09  
    维修馆舍 正向 大于等于 6.7 6.7 万元 2.5 2.5  
    日常活动及购买办公用品 正向 大于等于 13.8 13.8 万元 2.5 2.5  
    印刷材料费用 正向 大于等于 0.5 0.5 万元 2.5 2.5  
    广告宣传及制作费用 正向 大于等于 3 3 万元 2.5 2.5  
    外出培训差旅费 正向 大于等于 1 1 万元 2.5 2.5  
    效益指标 社会效益 保障公民基本文化权益提高公民科学文化素质 定性   保障提高 保障提高   10 10  
    可持续影响 推广全民阅读传承人类文明坚定文化自信 定性   保持 保持   10 10  
    促进图书馆事业可持续发展 定性   保持 保持   10 10  
    满意度指标 服务对象满意度 读者满意度 正向 大于等于 90 97 % 10 10  
    总分 100 99.18  
     
    项目支出绩效自评表
    (2023年度）
    项目名称 图书馆免费开放补助资金（省级提前下达）
    主管部门 巴彦淖尔市文化旅游广电局（部门） 实施单位 巴彦淖尔市图书馆
    项目资金
    （万元）    		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
    年度资金总额 7.00 7.00 7.00 10 100.00 10
    其中：财政拨款 7.00 7.00 7.00 —— 100 ——
    上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
    其他资金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
    年度总体目标 预期目标 实际完成情况
    充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成以下年度目标：
    目标1：维修维护费用7万元，用于馆舍维修建设
    目标2：保障图书馆服务提高，满足读者需求    		 基本完成目标
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
    绩效指标 产出指标 数量指标 馆舍维修费用 正向 大于等于 7 7 万元 10 10  
    质量指标 保障设施设备正常运行 定性   保持 保持   10 10  
    时效指标 资金支付及时率 正向 大于等于 90 100 % 10 10  
    资金拨付及时率 正向 大于等于 90 100 % 10 10  
    成本指标 馆舍维修费用 正向 大于等于 7 7 万元 10 10  
    效益指标 社会效益 保障图书馆日常运转维护 定性   保障提高 保障提高   15 12  
    可持续影响 促进图书馆可持续发展 定性   保持 保持   15 12  
    满意度指标 服务对象满意度 读者满意度 正向 大于等于 90 89 % 10 9.89  
    总分 100 93.89  
     
    项目支出绩效自评表
    (2023年度）
    项目名称 图书馆文化人才经费
    主管部门 巴彦淖尔市文化旅游广电局（部门） 实施单位 巴彦淖尔市图书馆
    项目资金
    （万元）    		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
    年度资金总额 0.74 10.00 9.26 10 92.60 9.26
    其中：财政拨款 0.74 10.00 9.26 —— 92.6 ——
    上年结转资金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
    其他资金 0.00 0 0.00 —— 0 ——
    年度总体目标 预期目标 实际完成情况
    目标1：业务辅导和培训5次/年
    目标2：到基层书屋业务指导2次/年    		 完成目标1：业务辅导和培训5次/年
    完成目标2：到基层书屋业务指导2次/年
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
    绩效指标 产出指标 数量指标 业务辅导和培训 正向 大于等于 5 5 次 10 10  
    到基层书屋业务指导 正向 大于等于 2 2 次 5 5  
    质量指标 基层草原书屋指导合格率 正向 大于等于 90 98 百分比 10 10  
    业务辅导和培训合格率 正向 大于等于 90 95 百分比 5 5  
    时效指标 资金支付及时率 正向 大于等于 90 100 百分比 5 5  
    资金到位及时率 正向 大于等于 90 100 百分比 5 5  
    成本指标 项目总成本 反向 小于等于 10 9.26 万元 5 5  
    业务辅导和培训 反向 小于等于 2 2 万元 5 5  
    效益指标 社会效益 充实读者精神文化生活 定性   充实 基本充实   15 10  
    可持续影响 推广全民阅读 定性   推广 推广   15 10  
    满意度指标 服务对象满意度 广大读者满意度 正向 大于等于 90 89 百分比 10 9.89  
    总分 100 89.15  
     
    2023年数字资源维护费（中央公共文化服务）项目支出绩效自评表
    (2023年度）
    项目名称 数字资源维护费（中央公共文化服务）
    主管单位 巴彦淖尔市文化旅游广电局
    实施单位 巴彦淖尔市图书馆
    资金金额
    （万元）    		   年初预算数 盟市预算数 全年执行数 得分（10分*执行率） 执行率（%） 得分
    年度资金总额 ： 15 0 15 10 100 10
    其中：财政拨款 0 0 0 0 0
    上年结转资金 0 0 0 0 0
    其它资金 0 0 0 0 0
    项目总体目标 按照财政部、文化和旅游部、自治区文化和旅游厅相关文件精神，遴选巴彦淖尔市图书馆自有版权的各旗县区地方志作为基础文献，对其相关内容进行细颗粒度标引，实现篇章级、段落级的标引和主题词、关键词级的标引建设，完成10000条细颗粒度数据标引建设任务，为智慧图书馆建设奠定坚实基础，实现良好的效益。 实际完成情况： 按照财政部、文化和旅游部、自治区文化和旅游厅相关文件精神，遴选巴彦淖尔市图书馆自有版权的各旗县区地方志作为基础文献，对其相关内容进行细颗粒度标引，实现篇章级、段落级的标引和主题词、关键词级的标引建设，完成10073条细颗粒度数据标引建设任务，为智慧图书馆建设奠定坚实基础，实现良好的效益。
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 全区整体指标值 盟市指标值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
    产出指标 数量指标 基础资源扫描数量   1000页 5 5  
    基础资源识别数量   1000页 5 5  
    知识资源细颗粒度建设和标签数量   20000条 15 15  
    质量指标 图像综合错误率 小于等于0.1% 小于等于0.1% 5 5  
    文字识别准确率 大于等于90% 大于等于90% 5 5  
    数据质检合格率 大于等于99% 大于等于99% 15 15  
    时效指标 项目完成时间 2023年10月31日 2023年10月31日 5 5  
    成本指标 知识细颗粒度加工成本 小于等于15元/条 小于等于15元/条 5 5  
    效益指标 社会效益指标 提高公共数字文化服务能力 显著提高 显著提高 10 8  
    可持续影响指标 对智慧图书馆建设的促进作用 持续促进 持续促进 10 8  
    满意度指标 服务对象满意度指标 读者对项目的满意度 大于等于90% 大于等于90% 10 7.6  
      100 93.6  
                         
     
    项目支出绩效自评表
    (2023年度）
    项目名称 文化人才专项经费-内财科【2021】982号
    主管部门 巴彦淖尔市文化旅游广电局（部门） 实施单位 巴彦淖尔市图书馆
    项目资金
    （万元）    		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
    年度资金总额 6.5 6.5 6.5 10 100 10
    其中：财政拨款 6.5 6.5 6.5 —— 100 ——
    上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
    其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
    年度总体目标 预期目标 实际完成情况
    目标1：定期走访草原书屋，检查指导业务7次/年
    目标2：业务辅导和培训3次/年
    目标3：三区文化工作者业务培训1次    		 绩效自评目的：1、了解单位工作情况：绩效自评市单位对自己工作表现全面和客观评估的过程。通过自我评估，单位可以了解自己工作中的优势和不足之处，从而更好地发挥和提升单位的工作效率。2、促进单位的自我反思和成长：绩效自评鼓励单位对自己的工作的反思和总结，有助于发现问题和提出改进方案。通过绩效自评，单位可以认识到自己的成长空间。
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
    绩效指标 产出指标 数量指标 到基层草原书屋业务指导 正向 大于等于 3 1 次 10 4  
    三区文化工作者业务培训 正向 大于等于 100 50 人 5 2.5  
    质量指标 草原书屋业务培训、辅导合格率 正向 大于等于 90 96 百分比 10 10  
    三区文化工作者业务培训 正向 大于等于 90 93 百分比 5 5  
    时效指标 三区文化工作者业务培训 定性   2023年9月 2023年9月培训   3 3  
    资金及时到位率 正向 大于等于 90 100 百分比 2 2  
    资金及时支付率 正向 大于等于 90 100 百分比 5 5  
    成本指标 三区交流、辅导等 反向 小于等于 6.5 6.5 万元 10 10  
    效益指标 社会效益 充实读者的精神文化生活 定性   充实 充实   20 20  
    可持续影响 推广全民阅读 定性   持续 持续   10 10  
    满意度指标 服务对象满意度 广大读者满意度 正向 大于等于 90 93 百分比 10 10  
    总分 100 91.5  
     
    项目支出绩效自评表
    (2023年度）
    项目名称 图书馆免费开放补助经费
    主管部门 巴彦淖尔市文化旅游广电局（部门） 实施单位 巴彦淖尔市图书馆
    项目资金
    （万元）    		   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
    年度资金总额 7.4 7.4 7.4 10 100 9.59
    其中：财政拨款 7.4 7.4 7.4 —— 100 ——
    上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
    其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
    年度总体目标 预期目标 实际完成情况
    充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成以下年度目标：
    目标1：文献资源借阅检索和咨询
    目标2：举办公益性讲座展览
    目标3：开展阅读推广宣传活动
    目标4：文化信息资源共享，设备运行维护
    目标5：零星办公设备设施更新维护
    目标6：项目资金40万元。    		 完成绩效目标
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
    绩效指标 产出指标 数量指标 节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等 正向 大于等于 3 3 次 10 10  
    外出学习参加培训会议 正向 大于等于 1 1 次 5 5  
    质量指标 群众参与率 正向 大于等于 90 93 % 5 5  
    节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等合格率 正向 大于等于 90 95 % 5 5  
    时效指标 资金及时支付率 正向 等于 100 100 % 5 5  
    资金及时到位率 正向 大于等于 90 93 % 5 5  
    成本指标 购置零星办公设备 反向 小于等于 2 2 万元 10 10  
    图书馆免费开放补助经费总成本 正向 大于等于 7.4 7.4 万元 5 5  
    效益指标 社会效益 保障公民基本文化权益提高公民科学文化素质 定性   保障提高 保障提高   10 8  
    可持续影响 推广全民阅读传承人类文明坚定文化自信 定性   保持 保持   10 8  
    促进图书馆事业可持续发展 定性   保持 保持   10 8  
    满意度指标 服务对象满意度 读者满意度 正向 大于等于 90 97 % 10 9  
    总分 100 93  



    （所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。见附件4）
    （三）单位项目绩效评价结果。
    以图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）项目为例，该项目绩效评价综合得分为  99.18  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
    2023年图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）项目绩效自评报告
    • 项目基本情况
    （一）项目基本情况简介。
    用于图书馆免费开放文献资源借阅、检索和咨询，举办公益性讲座和展览，开展阅读推广，文化资源信息共享，设备运行维护，办公设备购置，工作人员聘用。
    • 绩效目标设定及指标完成情况。
    预期目标：充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成以下年度目标：
    目标1：文献资源借阅检索和咨询
    目标2：举办公益性讲座展览
    目标3：开展阅读推广宣传活动
    目标4：文化信息资源共享，设备运行维护
    目标5：零星办公设备设施更新维护
    目标6：项目资金40万元。
    绩效目标实际完成情况：完成绩效目标
     
    • 绩效自评工作情况
    • 绩效自评目的。
    绩效自评目的：1、了解单位工作情况：绩效自评市单位对自己工作表现全面和客观评估的过程。通过自我评估，单位可以了解自己工作中的优势和不足之处，从而更好地发挥和提升单位的工作效率。2、促进单位的自我反思和成长：绩效自评鼓励单位对自己的工作的反思和总结，有助于发现问题和提出改进方案。通过绩效自评，单位可以认识到自己的成长空间。
    （二）项目资金投入情况。
    本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。
    本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。
    本年度资金全年执行数38.37万元，其中：财政拨款38.37万元，其他资金0.00万元。
    • 项目资金产出情况。
    项目资金产出情况:2023年图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）年初财政拨款40万元，全年执行38.37万元。其中购置零星办公设备预算2万元，执行2万元；聘用人员预算10万元，执8.37万元；维修馆舍预算6.7万元，执行6.7万元；日常活动及购买办公用品预算13.8万元，执行13.8万元；印刷材料费用预算0.5万元，执行0.5万元；广告宣传及制作费用预算3万元，执行3万元；外出培训差旅费预1万元，执行1万元。
    • 项目资金管理情况。
    为了完善项目资金管理，我单位设立了项目资金监督小组，馆长王智慧任组长，白洁茹、刘洁任副组长，小组成员由包红心、焦文治、温佳组成。项目资金监督小组主要负责审核专项资金使用情况是否合规，分配是否合理等。尽管我单位在项目资金使用管理方面做到非常细致扎实，单任然存在工作不到位的地方，主要体现在一是档案资料管理还不规范；二是制度建设还不够健全。
     
    • 项目绩效情况
    (一) 产出指标完成情况
    1、数量指标
    1)节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值5，得分5。
    2)外出学习参加培训会议，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值5，得分5。
    3)图书馆聘用服务人员，目标值等于7人，实际完成7人，分值2.5，得分2.5。
    2、质量指标
    4)群众参与率，目标值大于等于90%，实际完成93%，分值2.5，得分2.5。
    5)政府采购合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2.5，得分2.5。
    6)节假日和服务宣传周举办公益讲座宣传活动等合格率，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值2.5，得分2.5。
    3、时效指标
    7)项目指标按期完成率，目标值大于等于90%，实际完成96%，分值2.5，得分2.5。
    8)资金及时支付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
    9)资金及时到位率，目标值大于等于90%，实际完成93%，分值5，得分5。
    4、成本指标
    10)购置零星办公设备，目标值小于等于2万元，实际完成2万元，分值2.5，得分2.5。
    11)聘用人员，目标值大于等于10万元，实际完成8.37万元，分值2.5，得分2.09。
    12)维修馆舍，目标值大于等于6.7万元，实际完成6.7万元，分值2.5，得分2.5。
    13)日常活动及购买办公用品，目标值大于等于13.8万元，实际完成13.8万元，分值2.5，得分2.5。
    14)印刷材料费用，目标值大于等于0.5万元，实际完成0.5万元，分值2.5，得分2.5。
    15)广告宣传及制作费用，目标值大于等于3万元，实际完成3万元，分值2.5，得分2.5。
    16)外出培训差旅费，目标值大于等于1万元，实际完成1万元，分值2.5，得分2.5。
    (二) 效益指标完成情况
    5、经济效益
    6、社会效益
    17)保障公民基本文化权益提高公民科学文化素质，目标值保障提高，实际完成保障提高，分值10，得分10。
    7、生态效益
    8、可持续影响
    18)推广全民阅读传承人类文明坚定文化自信，目标值保持，实际完成保持，分值10，得分10。
    19)促进图书馆事业可持续发展，目标值保持，实际完成保持，分值10，得分10。
    (三) 满意度指标完成情况
    9、服务对象满意度
    20)读者满意度，目标值大于等于90%，实际完成97%，分值10，得分10。
    （四）自评得分情况
    本项目绩效自评得分99.18分，等级为A。
    • 存在问题
    • 项目立项、实施存在问题。
    • 资金管理使用存在问题

    五、其他需要说明的问题
    （一）后续工作计划。
    为了完善我单位项目资金管理，我单位下一步将借助自查契机，进一步查漏补缺，强化项目责任约束机制，充分发挥专项资金监督小组的职能，让专项资金安排更加合理有效。具体做法如下：1、抓好重点前期工作，提高项目前期工作质量；2、严格专项资金预算执行，确保专项资金及时到位；3、规范专项资金管理行为，提高资金使用效率。
    （二）措施及办法。
    无。

    第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
    八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道


    本单位决算公开信息反馈和联系方式：
    联系人：温佳               联系电话：0478-8525836
    内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆
    上一公告：2025年度巴彦淖尔市图书馆预算公开
    下一公告：2024 年度巴彦淖尔市图书馆预算公开
    网站首页• 本馆简介• 资讯动态• 好书推荐• 馆舍分布• 在线留言• 联系我们

    巴彦淖尔市图书馆 版权所有 蒙ICP备20000598号