2024 年度巴彦淖尔市图书馆预算公开
批复时间: 2024 年 2 月 1 日
公开时间: 2024 年 2 月 20
(注:公开时间与外网平台实际公开时间保持一致)
(注:部门本级公开名称要+后缀“本级”,否则视同为部门 汇总预算)
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024 年度单位预算表第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(一)主要职能
巴彦淖尔市图书馆是巴彦淖尔市文化旅游广电局下辖的公益一类全额拨款的事业单位。
(二)主要职责
1.宣传党的各项方针、政策、法令、法规,向人民群众 进行爱国主义和共产主义教育,保存社会文化遗产,坚持服 务读者。
2.传播科学文化知识,为巴彦淖尔市民众免费提供图书、 期刊等公共文化资源,提高市民的科学文化水平。
3.利用图书馆文献信息管理系统,建立学术信息资源交 流与服务平台。
4.开发文献资源,为本地区的社会发展、经济建设,提 供文献信息。
5.根据本地区的需要,积极采集各种书刊资料,特别是 地方文献、蒙文书刊资料,以科学的方法进行收集、整理、 加工、保存和开展借阅服务工作。
6.对基层图书馆(室)进行业务辅导,开展馆际学术交 流与协作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括…包括综 合办公室,党务办,人事科,财务室,学会办,业务辅导部, 古籍特藏部,采编部,地方文献部,网络技术部,对外服务部(下设流通部,期刊部,蒙文部,参考咨询部,残疾人阅览部,自学室,文创体验中心,科普讲堂,)新时代文明实践站
12 个机构。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位 2024 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:巴彦淖尔市图书馆。详细情况见表:
序 号
单位名称
单位性质
1 巴彦淖尔市图书馆
公益一类事业单位
三、2024 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市图书馆 2024 年度收入、支出预算总计631.28万元,与上年相比收、支预算总计各增加59.58万元,增长10.42 %。其中:
(一)收入预算总计 631.28 万元。包括:
1.本年收入合计 631.28 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 631.28 万元与上年相比增加 59.58万元,增长 10.42%。主要原因是
2023 年年初预算中没有做免费开放项目预算,2024 年年初预算做了免费开放项目预算;本年增加新考入与新调入人员,综合导致本年收入增加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入 0万元,与上年相比增加(减少) 0- 6 -万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0 万元。与上年相比增(减少)0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计 631.28 万元。包括:
1.本年支出合计 631.28 万元。
(1)一般公共服务(类)支出 0 万元,与上年相比 增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(2)公共安全(类)支出 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(3)文化体育旅游与传媒支出(类)支出 443.8 元,主要用于人员经费支出、场馆维护支出、免费开放支出等。与上年相比增加 38.69万元,增长9.55 %。主要原因是 2023 年年初预算中没有做免费开放项目预算,2024年年初预算做了免费开放项目预算导致本年支出增加。
(4)社会保障和就业支出(类)支出 110.03 万元,主要用于职工社会保险缴纳等。与上年相比增加 8.93 万元,增长8.83 %。主要原因是本年新考入人员与调入人员增加,相应经费增加。
(5)卫生健康支出(类)支出 35.29 万元,主要用于职工医疗保险缴纳等。与上年相比增加5.06 万元,增长16.74 %。主要原因是本年新考入人员与调入人员增加,相应经费增加。
(6)住房保障支出(类)支出 42.16 万元,主要用于职工住房公积金缴纳等。与上年相比增加6.91 万元,增长19.6 %。主要原因是本年新考入人员与调入人员增加,相应经费增加。
2.年终结转结余0 万元,主要原因是本单位无此项收入支出。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市图书馆 2024 年度收入预算总计 631.28 万元,包括本年收入631.28 万元,上年结转结余 0万元。其中:本年一般公共预算收入631.28 万元,占 0 %;本年政府性基金预算收入0 万元,占 0%;本年国有资本经营预算收入 0万元,占 0%;本年财政专户管理资金0 万元,占0 %;本年事业收入0 万元,占 0%;本年事业单位经营收入0 万元,占 0 %; 本年上级补助收入 0 万元,占 0 %; 本年附属单位上缴收入0 万元,占 0 %; 本年其他收入 0 万元,占 0 %; 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %; 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %; 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;上年结转结余的财政专户管理资金0 万元,占 0%;上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %。-收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市图书馆 2024 年度支出预算合计 631.28万元,其中:基本支出568.98万元,占90%;项目支出62.3万元,占 10%;事业单位经营支出0 万元,占 0 %; 上缴上级支出 0 万元,占 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市图书馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 631.28 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 59.58 万元,增长 10.42 %。主要原因是 2023 年年初 预算中没有做免费开放项目预算,2024 年年初预算做了免费开放项目预算;本年增加新考入与新调入人员,综合导致本年收入增加。
本年收入总计 631.28 万元,其中一般公共预算拨款631.28 万元,占比 100%;本年支出总计 631.28 万元,其中文化体育旅游与传媒支出 443.8 万元,占比 70.3%,社会保障和就业支出 110.03 万元,占比 17.43%,卫生健康支出 35.29万元,占比 5.59%,住房保障支出 42.16 万元,占比 6.68%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门(单位)年度一般公共预算支出预算安排情况)巴彦淖尔市图书馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 631.28 万元,与上年相比增加 59.58 万元,增 长 10.42 %。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。
(二)公共安全(类)
公共安全类年初预算数为0万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)
1.文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算 401.5 万元,与上年相比增加 61.39 万元,增加 18.05 %。变动原因:本年有资金项目做在年初预算中。
2.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算 42.3万元,与上年相比减少 22.7 万元,减少34.92 %。变动原因:本年有资金项目准备年中追加,未做在年初预算中。
(四)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 61.21 万元,与上年相比增加 2.24 万元,增 加 3.8 %。变动原因:本年有新增退休人员,导致相应经费增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 44.6 万元,与上年相比增加 6.01 万元,增加 15.57 %。变动原因:本年有新考入工作人员与新调入人员,导致相应经费增加。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 4.21 万元,与上年相比增加 0.67万元,增加 18.93 %。变动原因年有新考入工作人员与新调入人员,导致相应经费增加。
(五)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 21.83 万元,与上年相比增加 3.15 万元,增加16.86 %。变动原因:本年有新增退休人员,导致相应经费增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 13.46 万元,与上年相比增加 1.91 万元,增加16.54 %。变动原因:本年有新考入工作人员与新调入人员, 导致相应经费增加。
(六)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 42.16 万元,与上年相比增加 6.91 万元,增加 19.6 %。变动 原因:本年有新增退休人员,导致相应经费增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明 巴彦淖尔市图书馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算 568.98 万元,其中:
(一)人员经费
537.79 万元。主要包括:基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
(二)公用经费
31.19 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市图书馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.8 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行 维护费支出1.5 万元,占 83.33 %;公务接待费支出0.3万元,占 16.67 %。具体情况如
下:一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年无变化。
(2)公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年无变化。
3.公务接待费预算支出0.3万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市图书馆 2024 年度预算安排项目 4 个,项目预算总金额 62.3 万元。其中,财政本年拨款金额 62.3万元,财政拨款结转结余0 万元,财政专户管理资金0 万元,单位资金 0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
本单位本年度无此内容。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市图书馆 2024 年度政府采购支出预算总额-7.9 万元,其中:拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4.9 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市图书馆共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市图书馆 2024 年度填报绩效目标的预算项目4 个,公开项目 4 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 4 万元,占全部项 目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公
务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:
温佳