序号 | 单位名称 |
1 | 巴彦淖尔市图书馆 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 图书馆免费开放补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局 | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 73.99 | 73.99 | 57.41 | 10 | 85% | 8.5 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 47 | 47 | 30.42 | — | 70% | — | |||||||
上年结转资金 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | — | 100% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:文献资源借阅检索和咨询 目标2:举办个公益性讲座展览 目标3:开展阅读推广宣传活动 目标4:文化细信息资源共享,设备运行维护 目标5:零星办公设备设施更新维护 目标6:项目资金73.99万元 |
目标1:文献资源借阅检索和咨询 目标2:举办个公益性讲座展览 目标3:开展阅读推广宣传活动 目标4:文化细信息资源共享,设备运行维护 目标5:零星办公设备设施更新维护 目标6:使用项目资金57.41万元 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
效 | 指标值 | 完成值 | |||||||||||
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:节假日和服务宣传周公益讲座,宣传和活动(次) | 10 | 100% | 4 | 4 | ||||||
标 | 指标2:外出学习参加培训会议(次) | 5 | 40% | 5 | 2 | 疫情原因,不允许密切接触 | |||||||
指标3:图书馆聘用服务人员(人) | 7 | 100% | 4 | 4 | |||||||||
指标4:购置电脑、打印机办公设备(台) | 10 | 100% | 4 | 4 | |||||||||
质量指标 | 指标1:群众参与率 | 100% | 80% | 4 | 3 | 疫情原因,不允许密切接触 | |||||||
指标2:政府采购合规率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||||||
指标3:节假日和公益讲服务宣传周座培训合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||||||
时效指标 | 指标1:项目指标按期完成率 | 90% | 90% | 3 | 3 | ||||||||
指标2:资金及时支付率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||
指标3:资金及时到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||
成本指标 | 指标1:购置零星办公设备(万元) | 4.5 | 100% | 3 | 3 | ||||||||
指标2:聘用人员(万元) | 10 | 100% | 3 | 3 | |||||||||
指标3:维修馆舍(万元) | 7 | 100% | 3 | 3 | |||||||||
指标4:业务人员外出学习参加会议(元/人) | 300 | 100% | 3 | 3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1: | |||||||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
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社会效益 | 指标1:保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度 | 保障提高 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 | 指标1: | ||||||||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:推广全民阅读、传承人类文明、坚定文化自信 | 保持 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2:促进图书馆事业可持续发展 | 保持 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1:读者满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 疫情原因,不允许密切接触 | ||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 93.5 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 图书馆文化专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局 | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0% | 0 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 0 | — | 0% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:定期走访草原书屋,检查指导轮换图书7次/年 目标2:业务辅导和培训7次/年 目标3:三区文化工作者业务培训1次 |
未完成 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
效 | 指标值 | 完成值 | |||||||||||
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:到基层草原书屋业务辅导(次) | 7 | 0% | 5 | 0 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | |||||
标 | 指标2:三区文化工作者业务培训(人) | 200 | 0% | 10 | 0 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | |||||||
质量指标 | 指标1:草原书屋业务指导、培训合格率 | 90% | 0% | 5 | 0 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | |||||||
指标2:三区文化工作者业务培训合规率 | 100% | 0% | 5 | 0 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | ||||||||
时效指标 | 指标1:三区文化工作者业务培训 | 2021年11月之前 | 0% | 5 | 0 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | |||||||
指标2:资金及时支付率 | 100% | 0% | 5 | 0 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | ||||||||
指标3:资金及时到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 指标1:三区业务培训(元/人次) | 300 | 0% | 5 | 0 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | |||||||
指标2:三区交流辅导(万元) | 12 | 0% | 5 | 0 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1: | |||||||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
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社会效益 | 指标1:充实读者的精神文化生活 | 充实 | 50% | 10 | 5 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | |||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 | 指标1: | ||||||||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:推广全民阅读、传承人类文明、坚定文化自信 | 保持 | 50% | 10 | 5 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | |||||||
指标2:促进图书馆事业可持续发展 | 保持 | 50% | 10 | 5 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | ||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1:读者满意度 | 100% | 50% | 10 | 5 | 疫情原因,不允许密切接触,未进行三区文化交流辅导 | ||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 25 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
( 2021 年度) | |||||||||
项目名称 | 专项购书费与数字阅读等公共文化专项经费 | ||||||||
本级部门及代码 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局 | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | |||||
上年结转资金 | — | ||||||||
其他资金 | — | ||||||||
年度总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1:9万元购置普通图书, 1万元购置地方文献。 目标2:10月份8万元订2021年期刊600种, 目标3:10月份2万元订2021年报纸 目标4:完成数字资源购置系统建设开发,软、硬件维护。 目标5:购得电子书籍,图片视频及公开课资源近150余万册。 |
目标1:9万元购置普通图书, 1万元购置地方文献。 目标2:10月份8万元订2021年期刊525种, 目标3:10月份2万元订2021年报纸 目标4::完成数字资源购置系统建设开发,软、硬件采购、数字借阅卡采购。 目标5: 购得电子书籍,图片视频及公开课资源近150余万册。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:购置普通图书 | 2000册共9万元 | 购置普通图书2000册共9万元 | 4 | 4 | |||
指标2:购置地方文献 | 300册共1万元 | 购置地方文献380册共1万元 | 4 | 4 | |||||
指标4:订期刊 | 600种共8万元 | 订期刊525种共8万元 | 4 | 3 | 因物价上涨,期刊种类不同价格不同,故完成不够。通过和书店协商,与财政局申请经费解决购书问题 | ||||
指标5:订报纸 | 76份2万元 | 订报纸76份共2万元 | 4 | 4 | |||||
指标6:购得电子书籍,图片和公开课 | 150余万册 | 购得电子书籍,图片和公开课150余万册 | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 指标1:购置图书 | 保证正版 | 购置图书为正版 | 4 | 4 | ||||
指标2:订期刊报纸 | 通过政府采购部门招标完成 | 订期刊报纸通过政府采购部门招标完成 | 4 | 4 | |||||
指标3:电子书籍图片和公开课 | 正规渠道获得和购买 | 电子书籍图片和公开课正规渠道获得和购买 | 4 | 4 | |||||
时效指标 | 指标1:购置图书 | 根据采购计划按季度完成采购任务 | 采购图书根据采购计划按季度完成采购任务 | 4 | 4 | ||||
指标2:订期刊报纸 | 10月底完成征订任务 | 征订报纸期刊在当年10月底完成征订任务 | 4 | 4 | |||||
指标3:数字资源维护 | 每年定期维护更新 | 数字资源每年定期维护更新 | 4 | 4 | |||||
成本指标 | 指标1:购置图书 | 正价采购10万元 | 采购图书正价采购10万元 | 4 | 4 | ||||
指标2:订期刊报纸 | 按8.5折征订10万元 | 征订报纸期刊按8.5折征订10万元 | 4 | 4 | |||||
指标3:数字资源建设维护费 | 10万元 | 数字资源建设维护费共10万元 | 4 | 4 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
指标1:增加馆藏 | 有所提升 | 增加馆藏有所提升 | 4 | 4 | |||
指标2:满足读者阅读需求 | 基本满足 | 满足读者阅读需求基本满足 | 5 | 5 | |||||
可持续影响 指标 |
指标1:推广全民阅读 | 有所提升 | 推广全民阅读有所提升 | 5 | 5 | ||||
指标2:为图书馆评估定级提供软硬件支持 | 100% | 为图书馆评估定级提供软硬件支持100% | 5 | 5 | |||||
指标3:打造“书香巴彦淖尔” | 100% | 打造“书香巴彦淖尔”100% | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:读者满意度调查 | 基本满意 | 读者满意度调查为基本满意 | 5 | 5 | |||
指标2:读者意见箱 | 满意 | 读者意见箱回复满意 | 5 | 5 | |||||
总分 | 100 | 99 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021年度) | |||||||||||||
项目名称 | 巴彦淖尔市图书馆智慧图书馆项目 | ||||||||||||
主管部门 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局 | 实施单位 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
(万元) | 年度资金总额 | 15 | 15 | 14.95 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成10000条报纸资源数据细颗粒度标引工作 | 完成10000条报纸资源数据细颗粒度标引工作 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
效 | 指标值 | 完成值 | |||||||||||
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:完成10000条报纸资源数据细颗粒度标引工作 | 10000 | 10000 | 10 | 10 | ||||||
标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1:按照《智慧图书馆知识资源数据建设指南》要求完成项目 | 按照要求完成 | 按照要求完成 | 10 | 10 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1:2021年12月31日前完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1:项目预算15万元,不能高于此数 | 不能超出项目预算 | 没有超出项目预算 | 10 | 10 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1:按照项目计划使用资金不超预算 | 按照项目计划使用资金不超预算 | 按照项目计划使用资金不超预算 | 10 | 10 | |||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 | 指标1:社会效益 | 优秀 | 良好 | 10 | 9 | ||||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 | 指标1:环保 | 环保无污染 | 环保无污染 | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:项目可以持续利用 | 项目可以持续利用 | 项目可以持续利用 | 10 | 10 | ||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1:读者满意度 | 读者满意度优秀 | 读者满意度良好 | 10 | 8 | |||||||
指标 | 指标2: | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
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