政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款 | 备注 | |||||
类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 488.32 | 一、本年支出 | 488.32 |
(一)一般公共预算拨款 | 488.32 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | 390.39 | |
(八)社会保障和就业支出 | 69.67 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 28.26 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 488.32 | 支 出 总 计 | 488.32 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 390.39 | 308.39 | 280.29 | 28.10 | 82.00 |
20701 | 文化和旅游 | 390.39 | 308.39 | 280.29 | 28.10 | 82.00 |
2070104 | 图书馆 | 338.39 | 308.39 | 280.29 | 28.10 | 30.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.00 | 52.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | ||
合 计 | 488.32 | 406.32 | 378.22 | 28.10 | 82.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 345.84 | 345.84 | |
30101 | 基本工资 | 122.61 | 122.61 | |
30102 | 津贴补贴 | 74.97 | 74.97 | |
30107 | 绩效工资 | 41.94 | 41.94 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.12 | 34.12 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.63 | 17.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.63 | 10.63 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 40.77 | 40.77 | |
302 | 商品和服务支出 | 28.10 | 28.10 | |
30201 | 办公费 | 3.92 | 3.92 | |
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |
30205 | 水费 | 1.10 | 1.10 | |
30206 | 电费 | 4.10 | 4.10 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30208 | 取暖费 | 4.20 | 4.20 | |
30209 | 物业管理费 | 2.50 | 2.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30228 | 工会经费 | 3.36 | 3.36 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.82 | 2.82 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.38 | 32.38 | |
30302 | 退休费 | 32.38 | 32.38 | |
合计 | 406.32 | 378.22 | 28.10 |
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 488.32 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 390.39 | |
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 69.67 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 28.26 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 488.32 | 本年支出合计 | 488.32 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 488.32 | 支 出 总 计 | 488.32 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
收入总表 | 收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
504 | 巴彦淖尔市文化旅游广电局(部门) | 488.32 | 488.32 | 488.32 | ||||||||||||||
504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 488.32 | 488.32 | 488.32 | ||||||||||||||
合计 | 488.32 | 488.32 | 488.32 |
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 390.39 | 308.39 | 82.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 390.39 | 308.39 | 82.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 338.39 | 308.39 | 30.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.00 | 52.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.67 | 69.67 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.50 | 66.50 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.38 | 32.38 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.12 | 34.12 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 28.26 | 28.26 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.26 | 28.26 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.63 | 10.63 | ||||
合计 | 488.32 | 406.32 | 82.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
备注:我单位2022年无政府性基金预算支出。 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 2021预算数 | 2022预算数 | 2022年较上年增减额 | 2022年较上年增减比例 | ||||||||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
504003-巴彦淖尔市图书馆 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | -0.2 | 260% | 0 | 150% | 0 | 150% | -40% |
合计 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | -0.2 | 260% | 0 | 150% | 0 | 150% | -40% |
政府采购预算表 | 政府采购预算表 | ||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | 资金性质 | ||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 车辆公务费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 车辆公务费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 车辆公务费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 水电暖物业费 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 图书馆免费开放补助经费(中央提前下达) | A020299 | 其他办公设备 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 图书馆免费开放补助经费(中央提前下达) | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 图书馆免费开放补助经费(中央提前下达) | A02091199 | 其他视频设备 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
合 计 | 7 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 |
项目绩效目标表 | 项目绩效目标表 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
职工基本医疗保险缴费公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 17.19 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失业保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 1.25 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工伤保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 0.56 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
奖励性绩效 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 41.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
大额医保公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 0.44 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
大额医保公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 0.44 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
未休假补贴 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 32.28 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职人员工资 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 177.16 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
48号工勤人员工资 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 8.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
离岗工资 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 14.64 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
公务员医疗保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 10.63 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工住宅取暖补贴 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 13.59 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
职工住宅取暖补贴 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 13.59 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
在职公务费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 12.82 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
图书报刊购置及数字资源维护费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 部门预算项目 | 30.00 | 8万元购置普通图书, 1万元购置地方文献,1万元购置蒙文图书,10万元购置期刊及报纸,10万元数字资源维护费购得电子书籍,图片视频及公开课资源近150余万册。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设巴彦淖尔市图书馆官网 | 正向 | 大于等于 | 1 | 项 | 4 |
购置地方文献 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2 | |||||||
订期刊订报纸 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 2 | |||||||
购得电子书籍图片及公开课 | 正向 | 大于等于 | 150 | 万册 | 5 | |||||||
购置普通图书 | 反向 | 小于等于 | 9 | 万元 | 2 | |||||||
质量指标 | 电子书籍图片和公开课 | 定性 | 正规渠道获得和购买 | 4 | ||||||||
订报纸 | 定性 | 通过政府采购部门招标完成 | 2 | |||||||||
购置地方文献 | 定性 | 保证正版 | 2 | |||||||||
订期刊 | 定性 | 通过政府采购部门招标完成 | 2 | |||||||||
购置图书 | 定性 | 保证正版 | 2 | |||||||||
政府采购 | 定性 | 招投标,保证系统正常运行 | 4 | |||||||||
时效指标 | 购置普通图书 | 定性 | 根据采购计划按季度完成采购任务 | 2 | ||||||||
购置地方文献 | 定性 | 根据采购计划按季度完成采购任务 | 2 | |||||||||
订期刊订报纸 | 定性 | 10月底完成征订任务 | 2 | |||||||||
数字资源维护 | 定性 | 每年定期维护更新 | 5 | |||||||||
图书报刊购置及数字资源维护费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 部门预算项目 | 30.00 | 8万元购置普通图书, 1万元购置地方文献,1万元购置蒙文图书,10万元购置期刊及报纸,10万元数字资源维护费购得电子书籍,图片视频及公开课资源近150余万册。 | 产出指标 | 成本指标 | 购置图书 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 2 |
订期刊订报纸 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 2 | |||||||
数字资源建设维护费 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 4 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 增加馆藏满足读者阅读需求 | 定性 | 基本满足 | 5 | |||||||
提高图书馆社会影响力 | 定性 | 有所提升 | 5 | |||||||||
建设信息化系统 | 定性 | 基本满足 | 5 | |||||||||
可持续影响 | 推广全民阅读打造书香巴彦淖尔 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
提升图书馆公共文化服务职能 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
为图书馆评估定级提供硬件支持 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度调查 | 定性 | 基本满意 | 5 | |||||||
增加读者数量 | 定性 | 满意 | 5 | |||||||||
工会经费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 3.36 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
水电暖物业费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 9.60 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
车辆公务费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 1.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
车辆公务费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 1.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
离退休公务费 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 公用经费 | 0.82 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
企业职工基本养老保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 1.36 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
机关事业单位养老保险公补 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 工资福利支出 | 34.12 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休人员工资 | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 对个人和家庭补助支出 | 24.57 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
图书馆免费开放补助经费(中央提前下达) | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 专项资金项目 | 40.00 | 充分发挥单位职能职责,提高服务水平,完成以下年度目标: 目标1:文献资源借阅检索和咨询 目标2:举办公益性讲座展览 目标3:开展阅读推广宣传活动 目标4:文化信息资源共享,设备运行维护 目标5:零星办公设备设施更新维护 目标6:项目资金40万元。 |
产出指标 | 数量指标 | 图书馆聘用服务人员 | 正向 | 等于 | 7 | 人 | 5 |
外出学习参加培训会议 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 5 | |||||||
节假日和服务宣传周举办公益讲座、宣传活动等 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 5 | |||||||
质量指标 | 群众参与率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | ||||||
图书馆免费开放补助经费(中央提前下达) | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 专项资金项目 | 40.00 | 充分发挥单位职能职责,提高服务水平,完成以下年度目标: 目标1:文献资源借阅检索和咨询 目标2:举办公益性讲座展览 目标3:开展阅读推广宣传活动 目标4:文化信息资源共享,设备运行维护 目标5:零星办公设备设施更新维护 目标6:项目资金40万元。 |
产出指标 | 质量指标 | 政府采购合格率 | 正向 | 等于 | 100% | 百分比 | 5 |
节假日和服务宣传周公益讲座、宣传活动培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | |||||||
时效指标 | 项目指标按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | ||||||
资金及时支付率 | 正向 | 等于 | 100% | 百分比 | 5 | |||||||
资金及时到位率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | |||||||
成本指标 | 聘用人员 | 正向 | 大于等于 | 5 | 万元 | 5 | ||||||
日常及活动购买办公用品 | 反向 | 小于等于 | 11.5 | 万元 | 5 | |||||||
购置零星办公设备 | 反向 | 小于等于 | 6 | 万元 | 5 | |||||||
印刷材料费用 | 正向 | 大于等于 | 3 | 万元 | 5 | |||||||
维修馆舍 | 正向 | 大于等于 | 8.5 | 万元 | 5 | |||||||
广告宣传及制作费用 | 正向 | 大于等于 | 3 | 万元 | 5 | |||||||
外出培训差旅费 | 正向 | 大于等于 | 3 | 万元 | 5 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质 | 定性 | 保障提高 | 5 | |||||||
可持续影响 | 促进图书馆事业可持续发展 | 定性 | 保持 | 5 | ||||||||
推广全民阅读、传承人类文明、坚定文化自信 | 定性 | 保持 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 5 | |||||
图书馆文化人才经费(中央提前下达) | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 专项资金项目 | 12.00 | 目标1:定期走访草原书屋,检查指导轮换图书7次/年 目标2:业务辅导和培训7次/年 目标3:三区文化工作者业务培训1次 |
产出指标 | 数量指标 | 三区文化工作者业务培训 | 正向 | 大于等于 | 200 | 人 | 10 |
到基层草原书屋业务辅导 | 正向 | 大于等于 | 7 | 次 | 10 | |||||||
质量指标 | 三区文化工作者业务培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 10 | ||||||
草原书屋业务辅导、培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 10 | |||||||
时效指标 | 三区文化工作者业务培训 | 定性 | 2022年9月 | 10 | ||||||||
资金及时到位率 | 正向 | 等于 | 100% | 百分比 | 10 | |||||||
图书馆文化人才经费(中央提前下达) | 504003-巴彦淖尔市图书馆 | 专项资金项目 | 12.00 | 目标1:定期走访草原书屋,检查指导轮换图书7次/年 目标2:业务辅导和培训7次/年 目标3:三区文化工作者业务培训1次 |
产出指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 | 正向 | 等于 | 100% | 百分比 | 10 |
成本指标 | 三区交流、辅导等 | 正向 | 大于等于 | 12 | 万 | 5 | ||||||
三区业务培训 | 正向 | 大于等于 | 300 | 元 | 5 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 充实读者的精神文化生活 | 定性 | 充实 | 5 | |||||||
可持续影响 | 推广全民阅读 | 定性 | 持续 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大读者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90% | 百分比 | 10 | |||||
合 计 | 488.32 |
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | |||||||
( 2022 年度) | |||||||
部门(单位)名称 | 巴彦淖尔市图书馆 | ||||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
图书馆基本保障 | 图书馆人员工资及保障机构正常运转支出 | 406.32 | 406.32 | ||||
数字资源建设专项 | 推广全民阅读,服务读者,提高图书馆数字化建设 | 10 | 10 | ||||
专项购书费 | 增加馆藏,保证读者阅读需求 | 20 | 20 | ||||
图书馆文化人才经费 | 提高三区业务能力,充实读者精神文化需求 | 12 | 12 | ||||
图书馆免费开放经费 | 推进图书馆免费开放,传承人类文明 | 40 | 40 | ||||
金额合计 | 488.32 | 488.32 | |||||
年度 总体 目标 |
目标1:保证图书馆工作正常运作开展; 目标2:购置图书期刊报纸,增加馆藏,满足读者需求,为本地区文化经济建设服务; 目标3:移动图书馆完成数字资源购置系统建设开发,软件维护,提高图书馆数字化管理和读者服务多样化。 目标4:推广全民阅读,扩大读者队伍。 |
||||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | 73人 | ||||
购置图书数量 | ≥5600册 | ||||||
订期刊报纸种类 | ≥528种 | ||||||
接待读者数量 | ≥170000人 | ||||||
发放借阅证数量 | ≥2300个 | ||||||
业务人员出差次数 | ≥6次 | ||||||
业务人员培训次数 | ≥6次 | ||||||
业务人员出差人数 | ≥20人 | ||||||
购置移动图书卡数量 | ≥3000张 | ||||||
电子书籍购置数量 | ≥150万册 | ||||||
编辑图书馆工作动态 | 2期 | ||||||
读者座谈会次数 | ≥4次 | ||||||
时效指标 | 采购图书频率 | 4次/年 | |||||
完成征订报刊时间 | 2022年10月 | ||||||
移动图书馆电子资源维护时间 | 2022年1月 | ||||||
成本指标 | 购置图书成本 | ≤12.1万元 | |||||
订期刊报纸成本 | ≤10万元 | ||||||
全年三公经费支出 | ≤1.8万元 | ||||||
人均差旅成本 | 160元/天 | ||||||
人均培训成本 | 1800元/次 | ||||||
移动图书馆电子资源购置 | ≤12万元 | ||||||
人均劳务成本 | 1500元/月 | ||||||
编辑参考文摘成本 | ≤2万元 | ||||||
质量指标 | 购置图书设备政府采购率 | 50% | |||||
购置图书正版率 | 100% | ||||||
借阅证发放率 | 100% | ||||||
网络服务系统正常运行率 | 100% | ||||||
社会效益 指标 |
读者阅读需求 | 有所保证 | |||||
业务人员服务水平 | 有所提高 | ||||||
图书馆数字化服务 | 有所提高 | ||||||
馆藏图书种类 | 多样化 | ||||||
图书馆建设影响力 | 有所提高 | ||||||
图书馆业务人员的服务水平 | 有所提高 | ||||||
馆藏图书 | 有所增加 | ||||||
图书馆对全民阅读的可持续影响期限 | 长期 | ||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
读者满意度 | ≥95% | ||||
主管部门满意度 | ≥95% | ||||||
…… |
项目支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
部门预算项目 | 图书报刊购置及数字资源维护费 | 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 30.00 | 30.00 | |||||||
专项资金项目 | 图书馆文化人才经费(中央提前下达) | 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 12.00 | 12.00 | |||||||
专项资金项目 | 图书馆免费开放补助经费(中央提前下达) | 504003 | 巴彦淖尔市图书馆 | 40.00 | 40.00 | |||||||
合 计 | 82.00 | 82.00 |
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。 |
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